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南宁市邕宁区委老干部局2016年部门决算
来源:南宁市邕宁区委老干部局    时间:2017-10-25

   

 

第一部分:中共南宁市邕宁区委老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共南宁市邕宁区委老干部局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共南宁市邕宁区委老干部局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:中共南宁市邕宁区委老干部局概况

一、主要职能

(一)贯彻落实中央和省委、市委关于老干部工作的方针政策;督促检查全城区落实离休干部各项政治、生活待遇和发挥老干部作用的工作。

(二)对全城区老干部工作中的情况和问题进行调研,并提出相应措施和办法,为区委、区政府决策提供依据。

(三)研究拟订或参与拟订全城区老干部工作的有关政策规定、工作规划,并组织实施。

(四)协同区委组织部和各基层党组织搞好老干部党支部建设,发挥老干部工作联系员的作用,了解和掌握全城区老干部的思想状况和意见要求,协助各单位做好老干部的思想政治工作;协调新闻、宣传部门宣传老干部的历史功绩和改革开放中的积极作用,表彰老干部的先进事迹。

(五)协助有关部门做好老干部的医疗保健工作,组织老干部开展各种有益于身心健康的文体活动,组织老同志就近就地参观工农业生产,指导全城区各级老干部活动室的工作,协助有关部门做好重大节日老干部参加活动的组织及安全工作,经常走访慰问老干部,帮助他们解决实际困难。

(六)贯彻落实离休干部易地安置政策,帮助易地离休干部解决实际困难。

(七)办理全城区离休干部的来信来访,协助有关部门做好突出问题的处理工作,做好离休干部信息管理系统的建设、管理和使用工作。

(八)负责老干部工作人员和全城区老干部党支部书记的培训工作,负责离休干部有关证件的办理。

 () 做好区管及以上退休干部服务管理工作的宏观指导和督促检查。

(十)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成:

中共南宁市邕宁区委老干部局、南宁市邕宁区离休干部管理服务中心。

第二部分:中共南宁市邕宁区委老干部局2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

251.64

一、一般公共服务支出

 111.50

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 0.41

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 133.29

 

 

 

 

本年收入合计

251.64

本年支出合计

 245.20

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 8.32

年末结转与结余

 14.76

 

 

 

 

收入总计

259.96

支出总计

 259.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

 251.64

251.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

117.94

117.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

117.94

117.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

62.87

62.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

55.08

55.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

133.29

133.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

60.26

60.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

60.26

60.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

73.03

73.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

73.03

73.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

245.20

196.16 

 49.04

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

111.50

62.87

48.63

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

111.50

62.87

48.63

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

62.87

62.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

48.63

0.00

48.63

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.41

0.00

0.41

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.41

0.00

0.41

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

0.41

0.00

0.41

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

133.29

133.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

60.26

60.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

60.26

60.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

73.03

73.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

73.03

73.03

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

251.64 

一、一般公共服务支出

18

111.50 

 111.50

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

0.41 

 0.41

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

133.29 

 133.29

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

251.64 

本年支出合计

29

245.20 

年初财政拨款结转和结余

13

8.32 

年末结转和结余

30

14.76 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

259.96

合计

34

259.96

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

245.20

196.16 

49.04

201

一般公共服务支出

111.50

62.87

48.63

20136

其他共产党事务支出

111.50

62.87

48.63

2013601

  行政运行

62.87

62.87

0.00

2013602

  一般行政管理事务

48.63

0.00

48.63

205

教育支出

0.41

0.00

0.41

20508

进修及培训

0.41

0.00

0.41

2050803

  培训支出

0.41

0.00

0.41

208

社会保障和就业支出

133.29

133.29

0.00

20805

行政事业单位离退休

60.26

60.26

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

60.26

60.26

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

73.03

73.03

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

73.03

73.03

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

52.31

302

商品和服务支出

 10.56

30101

  基本工资

 11.21

30201

  办公费

 0.98

30102

  津贴补贴

 26.17

30202

  印刷费

 0.42

30103

  奖金

 14.59

30205

  水费

 0.05

30104

  其他社会保障缴费

0.34

30206

  电费

 0.13

303

对个人和家庭的补助

133.29

30207

 邮电费

 0.45

30301

  离休费

3.83

30299

其他商品和服务支出

 0.75

30302

  退休费

19.72

30231

公务用车运行维护费

 2.96

30305

  生活补助

109.02

30239

 其他交通费

 3.81

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.72

30213

  维护费

 1.01

人员经费合计

185.6

公用经费合计

 10.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.50

 0.00

7.30

 0.00

 7.30

 0.20

7.50

 0.00

7.50

 0.00

7.50 

 0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共南宁市邕宁区委老干部局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分:中共南宁市邕宁区委老干部局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计259.96万元。

1.财政拨款收入251.64万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余8.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计259.96万元。包括:

1.一般公共服务(类)111.50万元:主要用于老干部健康疗养及体检费,老干部春节、生日、住院慰问、重阳节、春节等系列活动,门球场建设及干修所维修经费。

2.教育支出(类)0.41万元:主要用于2016年关工委及老干局培训。

3.社会保障和就业(类)133.29万元:主要用于老干部局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.年末结转和结余14.76万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)决算收支增减变化情况

1.收入预决算增减变化情况

2016年决算收入总计259.96万元,比年初预算764.02万元减少504.06万元,下降65.97%,主要原因:离休干部医疗统筹基金超支部分该笔资金为我局做年初预算,实际支出由财政局直接缴纳至市社保局,我局不核算该笔收入;比去年决算数274.24万元减少14.28万元,下降5.21%2015年保持基本一致。

2.支出预决算增减变化情况

2016年决算支出总计259.96万元。比年初预764.02万元减少504.06万元,下降65.97%,主要原因:离休干部医疗统筹基金超支部分该笔资金为我局做年初预算,实际支出由财政局直接缴纳至市社保局,我局不核算该笔支出;比去年决算数274.24万元减少14.28万元,下降5.21%,与2015年保持基本一致。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

中共南宁市邕宁区委老干部局2016 年度一般公共预算支出     万元,其中:基本支出196.16万元,项目支出49.04万元。

(一)行政运行62.87万元:主要用于工资发放、遗嘱补助。

    (二)一般行政管理事务 48.63万元:主要用于老干部春节、生日、住院慰问、重阳节、春节等系列活动。

    (三)培训支出0.41万元:主要用于关工委培训和老干部工作者培训。

    (四)其他社会保障和就业支出73.03万元:主要用于困难企业离休干部补贴、困难企业老干部补贴。

    (五)归口管理的行政单位离退休60.26万元:主要用于退休工资发放。

三、中共南宁市邕宁区委老干部局2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出196.16万元,其中:人员经费185.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出/其他社会保障缴费;公用经费10.56万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.5万元;公务接待费支出决算0万元。

2016年“三公”经费支出7.5万元,年初预算数7.5万元,与年初预算基本一致,2015年支出数5.07万元,比上年增加2.43万元,其中,2016年公务用车购置及运行费支出决算7.5万元,2015年公务用车购置及运行费支出决算4.86万元,比上年增加2.64万元,原因:2016年初城区政府划拨4辆公务用车,主要用于服务老干部,根据实际工作需要,年底向后勤管理中心移交2辆公务用车,按要求必须对移交车辆进行从新检测、维修、更换损坏零部件等,所以费用相应增加2016年公务接待费支出决算0万元,2015年公务接待费支出决算0.21万元,比上年减少0.21万元,原因:我单位2016年无公务接待费用支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出7.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,中共南宁市邕宁区委老干部局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,年底移交2辆保有2辆,全年运行费支出7.5万元,平均每辆1.88万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出10.56万元,比2015年减少2.49万元,降低19.08 %。主要原因是:我局认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行节约原则,减少了不必要的开支

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款85万元,占年初预算的11.13%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

该项目长期绩效目标和年度绩效目标都是切实解决企业离休干部收入偏低的问题,保障企业离休干部的基本生活。

为圆满完成绩效目标制定了相关内部管理制度,按照相关文件要求,组织实施困难企业离休干部生活补贴发放工作。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。

 

第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入邕宁区财政预决算管理的三公经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 





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