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南宁市邕宁区委组织部2016年部门决算
来源:南宁市邕宁区委组织部    时间:2017-10-25

   

 

第一部分:中共南宁市邕宁区委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共南宁市邕宁区委组织部2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共南宁市邕宁区委组织部2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:中共南宁市邕宁区委组织部概况

一、主要职能

(一)负责党的组织、干部工作重要政策的综合研究,制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和有关实施意见。

(二)负责干部队伍建设的宏观管理和干部人事制度改革的研究、指导与实施;负责参照国家公务员制度管理工作,参与指导推行和加强国家公务员制度工作。

(三)负责考察区委管理的党政机关、企事业单位领班子及领导干部;提出班子调整配备、干部职务任免和交流的建议,办理任免、工资、待遇、考核、出国()政审、退()休审批等手续;负责区委组织部管理的干部的考察、调整、配备、任免、工资、待遇、考核、出国()政审、退()休审批工作;研究和指导领导班子思想作风建设;综合管理、培养选拔年轻干部和县管后备干部工作。

(四)负责指导、规划、协调、检查干部教育工作;组织区委管理的领导干部和部分中青年干部以及组织工作干部的培训;指导干部培训基地和师资队伍建设。

(五)负责对选拔任用干部工作和区委、区委组织部管理的领导干部的监督;负责全城区组织人事部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导;审理有关干部问题,负责来信来访和举报受理工作。

(六)负责规划、指导、协调和检查知识分子工作;组织和协调有关部门加强科技人才队伍建设,选拔、管理城区级拔尖人才,组织专家为经济建设服务。

(七)负责研究和指导党的组织制度建设工作,提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议;负责研究和指导党的基层组织建设,就党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见;研究和指导全城区党员队伍建设,指导发展党员和党员管理工作,规划、指导、协调党员教育工作;

(八)制定或参与制定离退休干部工作的有关实施办法,指导、督促有关部门做好老干部工作。

(九)完成区委和上级组织部交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

中共南宁市邕宁区委组织部、南宁市邕宁区党员干部现代远程教育管理办公室、南宁市邕宁区领导人才考试与测评工作办公室。

第二部分:中共南宁市邕宁区委组织部2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

656.40

一、一般公共服务支出

 626.78

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、住房保障支出

 0.26

 

 

七、社会保障和就业支出

 5.95

 

 

八、农林水支出

 8.10

本年收入合计

656.40

本年支出合计

 641.10

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 48.10

年末结转与结余

 63.40

 

 

 

 

收入总计

704.50

支出总计

 704.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

656.40

656.40 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

642.08

642.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

642.08

642.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

111.76

111.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

516.78

516.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013250

  事业运行

13.54

13.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

641.10

139.62 

501.48

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

626.78

125.31 

501.48 

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

626.78 

125.31 

501.48 

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

111.76 

111.76 

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

501.48

0.00

501.48 

0.00

0.00

0.00

2013250

  事业运行

13.54

13.54

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

656.40 

一、一般公共服务支出

18

 626.78

 626.78

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、住房保障支出

23

 0.26

 0.26

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

24

 5.95

 5.95

 

 

8

 

八、农林水支出

25

 8.10

 8.10

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

656.40

本年支出合计

29

641.10

年初财政拨款结转和结余

13

48.10

年末结转和结余

30

63.40

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

704.50

合计

34

704.50

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

641.10

139.62

501.48

201

一般公共服务支出

626.78

125.31 

501.48 

20132

组织事务

626.78 

125.31 

501.48 

2013201

  行政运行

111.76 

111.76 

0.00

2013202

  一般行政管理事务

501.48

0.00

501.48 

2013250

  事业运行

13.54

13.54

0.00

208

社会保障和就业支出

5.95

5.95

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.95

5.95

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.95

5.95

0.00

213

农林水支出

8.10

8.10

0.00

21305

扶贫

8.10

8.10

0.00

2130599

其他扶贫支出

8.10

8.10

0.00

221

住房保障支出

0.26

0.26

0.00

22102

住房改革支出

0.26

0.26

0.00

2210201

  住房公积金

0.26

0.26

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 101.20

302

商品和服务支出

 32.19

30101

  基本工资

 32.79

30201

  办公费

 1.28

30102

  津贴补贴

 40.67

30202

  印刷费

 0.68

30103

  奖金

 27.50

30205

  水费

 0.24

30108

机关事业单位基本养老缴费

 0.25

30206

  电费

 2.21

303

对个人和家庭的补助

 6.21

30207

  邮电费

 2.68

30302

  退休费

 5.95

30215

  会议费

 1.55

30311

  住房公积金

 0.26

30217

公务接待费

 4.36

 

 

 

30226

  劳务费

 7.45

 

 

 

30239

其他交通费

 8.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 3.74

人员经费合计

 107.41

公用经费合计

 32.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.36

 0.00

3.80

 0.00

 3.80

 0.56

0.56

 0.00

0.00

 0.00

 0.00 

0.56

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:中共南宁市邕宁区委组织部没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 


 

第三部分:中共南宁市邕宁区委组织部2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计704.50万元。

1.财政拨款收入656.40万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余48.10万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计704.50万元。包括:

1.一般公共服务(类)626.78万元:主要用于“结一联五”及处级领导帮扶贫困村联系点、干部选拔任用、城区乡镇两级换届、2016年美丽广西乡村建设扶贫工作队员、“邕宁腾飞人才领航”958高校人才引进、党的群众路线、“两学一做”、基层党组织建设、远教站点、组工信息、两学党建等工作。

2.社会保障和就业(类)5.95万元:主要用于组织部本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.农林水支出(类)8.10万元:主要用于下乡扶贫工作、扶贫差旅费等开支。

4.住房保障支出0.26万元:主要用于按照国家政策规定向聘用人员公积金缴纳。

5.年末结转和结余63.40万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)决算收支增减变化情况

1.收入预决算增减变化情况

2016年决算收入总计704.50万元,比年初预算790.63万元减少86.13万元,下降10.89%,主要原因:“夯实根基·筑强堡垒——邕宁区村(社区)基层组织规范化建设三年行动计划”已经完成2016年度没有该项目预算,城区干教经费从2016年起不列入我部年初预算;比去年决算数1437.78万元减少733.28万元,下降51.00%主要原因: “夯实根基·筑强堡垒——邕宁区村(社区)基层组织规范化建设三年行动计划” 已经完成没有该项目收入,城区干教经费不列入我部收入。

2.支出预决算增减变化情况

2016年决算支出总计704.5万元。比年初预790.63万元减少86.13万元,下降10.89%,主要原因:“夯实根基·筑强堡垒——邕宁区村(社区)基层组织规范化建设三年行动计划”已经完成2016年度没有该项目预算,城区干教经费不列入我部年初预算;比去年决算数1437.78万元减少733.28万元,下降51.00%,主要原因:“夯实根基·筑强堡垒——邕宁区村(社区)基层组织规范化建设三年行动计划” 已经完成没有该项目支出,城区干教经费不列入我部支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

中国南宁市邕宁区委组织部2016 年度一般公共预算支出     641.10万元,其中:基本支出139.62万元,项目支出501.48万元。

(一)行政运行111.76万元:主要用于工资发放。

   (二)一般行政管理事务501.48万元:主要用于“结一联五”及处级领导帮扶贫困村联系点、干部选拔任用、城区乡镇两级换届、2016年美丽广西乡村建设扶贫工作队员、“邕宁腾飞人才领航”958高校人才引进、党的群众路线、“两学一做”、基层党组织建设、远教站点、组工信息、两学党建等工作

   (三)事业运行13.54万元:主要用于考评办工资发放。

   (四)归口管理的行政单位离退休支出5.95万元,主要用于退休工资发放。

(五)其他扶贫支出8.10万元:主要用于下乡扶贫工作、扶贫差旅费等开支。

(六)住房公积金支出0.26万元:主要用于按照国家政策规定向聘用人员公积金缴纳。

三、中共南宁市邕宁区委组织部2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出139.62万元,其中:人员经费107.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老缴费;公用经费32.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费实际支出0.56万元。

2016年“三公”经费实际支出0.56万元,年初预算数4.36万元, 2015年支出数6.59万元,比上年减少6.03万元,其中,2016年公务用车购置及运行费支出决算0万元,2015年公务用车购置及运行费支出决算5.7万元,比上年减少5.7万元,减少主要原因:公车改革后,我部已无公务用车2016年公务接待费实际支出0.56万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,中共南宁市邕宁区委组织部开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费实际支出0.56万元,国内公务接待批次5次,人次25次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出32.20万元,比2015年增加2.71万元,增长9.18%。主要原因是:城区为了控制管理费在项目中的比例,以及取消了一般公务用车,相应提高了预算单位的公用经费定额。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,中国南宁市邕宁区委组织部共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款464.76万元,占年初预算的58.78%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

该项目长期绩效目标和年度绩效目标都是选优配强村“两委”班子成员,增强致富带富能力,凝心聚力打赢脱贫攻坚战,确保全面建成小康社会。

为圆满完成绩效目标制定了相关内部管理制度,按照相关文件要求,圆满完成74个村(社区)“两委”换届工作。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。

 

第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入邕宁区财政预决算管理的三公经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 





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