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南宁市邕宁区委党校2016年部门决算
时间:2017-10-25

   

 

第一部分:中共南宁市邕宁区委党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共南宁市邕宁区委党校2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共南宁市邕宁区委党校2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:中共南宁市邕宁区委党校概况

一、主要职能

培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村(社区)党组织负责人、村民委主任等,培养理论干部;承办区委、区政府和城区有关部门举办的专题研讨班;围绕党的中心工作,积极开展科学研究,承担区委、区政府下达的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;开展形式多样的干部继续教育和培训;完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中共南宁市邕宁区委党校。

第二部分:中共南宁市邕宁区委党校2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

156.88

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 70.03

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 84.52

 

 

十二、农林水支出

 2.8

 

 

 

 

本年收入合计

156.88

本年支出合计

 157.34

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 0.86

年末结转与结余

 0.40

 

 

 

 

收入总计

157.74

支出总计

 157.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

156.88

156.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

69.57

69.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

69.57

69.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

69.57

69.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

84.52

84.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

84.52

84.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

81.73

81.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.8

2.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.8

2.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

 其他扶贫支出

2.8

2.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

     157.34

157.34

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

      70.03

   70.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

70.03 

70.03 

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

70.03 

70.03 

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

84.52

84.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

84.52

84.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

81.73

81.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.8

2.8

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.8

2.8

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

 其他扶贫支出

2.8

2.8

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

156.88 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

70.03

 70.03

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

84.52

 84.52

 

 

7

 

七、农林水支出

24

2.8 

 2.8

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

156.88 

本年支出合计

29

157.34

年初财政拨款结转和结余

13

0.86

年末结转和结余

30

0.4

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

157.74

合计

34

157.74

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 157.34

157.34

    0.00

205

教育支出

                   70.03

                   70.03

0.00

20508

进修及培训

70.03 

70.03 

0.00

2050802

  干部教育

70.03 

70.03 

0.00

208

社会保障和就业支出

84.52

84.52

0.00

20805

行政事业单位离退休

84.52

84.52

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

81.73

81.73

0.00

2080502

  事业单位离退休

2.79

2.79

0.00

213

农林水支出

2.8

2.8

0.00

21305

扶贫

2.8

2.8

0.00

2130599

 其他扶贫支出

2.8

2.8

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 54.37

302

商品和服务支出

 18.46

30101

  基本工资

 18.35

30201

  办公费

 0.91

30102

  津贴补贴

 19.73

30202

  印刷费

 1.16

30103

  奖金

 15.99

30211

  差旅费

 4.55

 30199

  其他工资福利支出

 0.3

30213

  维护费

 4

303

对个人和家庭的补助

 84.52

30217

 公务接待费

 0.21

30302

  退休费

 84.52

30299

  其他商品和服务支出

 3.42

 

 

 

30219

其他交通费

 4.2

人员经费合计

 138.89

公用经费合计

 18.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.98

 0.00

 1.80

 0.00

1.80 

 0.18

0.21

 0.00

0.00

0.00 

0.00 

 0.21

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:中共南宁市邕宁区委党校没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分:中共南宁市邕宁区委党校2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计157.74万元。

1.财政拨款收入156.88万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.86万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计157.74万元。包括:

1教育支出(类)70.03万元:主要用于工资发放、遗嘱补助以及日常经费支出。

2社会保障和就业(类)84.52万元:主要用于党校本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.农林水支出(类)2.8万元:主要用于下乡扶贫工作、扶贫差旅费等开支。

4.年末结转和结余0.4万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)决算收支增减变化情况

1.收入预决算增减变化情况

2016年决算收入总计157.74万元,比年初预算147.38万元增加10.36万元,下降7.03%,主要原因:调增工资、公积金;比去年决算数156.17万元减少1.57万元,上升1.01%2015年保持基本一致。

2.支出预决算增减变化情况

2016年决算支出总计157.74万元。比年初预147.38万元减少10.36万元,下降7.03%,主要原因:调增工资、公积金;比去年决算数156.17万元减少1.57万元,下降1.01%,与2015年保持基本一致。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

中共南宁市邕宁区委党校2016 年度一般公共预算支出157.34万元,其中:基本支出157.34万元,项目支出0万元。

(一)干部教育70.03万元,主要用于工资发放、遗嘱补助以及日常经费支出。

   (二)归口管理的行政单位离退休84.52万元:主要用于退休工资发放。

   (三)事业单位离退休2.79万元,主要用于抚恤金支出。

三、中共南宁市邕宁区委党校2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出157.34万元,其中:人员经费138.89万元,主要包括:基本工资、奖金、退休费、其他工资福利支出;公用经费18.46万元,主要包括:办公费、印刷费、维护费、其他商品和服务支出、其他交通费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.21万元。

2016年“三公”经费支出0.21万元,年初预算数1.98万元,比年初预算减少1.77万元,我单位认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行节约原则,2015年支出数1.80万元,比上年减少1.59万元,其中,2016年公务用车购置及运行费支出决算0万元,2015年公务用车购置及运行费支出决算1.80万元,比上年减少1.8万元,原因:我单位已无公务用车2016年公务接待费支出决算0.21万元,2015年公务接待费支出决算0万元,比上年增加0.21万元,原因:近年来市委党校加大干部培养基层锻炼经验,组织南宁市中青班学员到我城区相关村(社区)开展“同吃同住同劳动”现场教学活动,公务接待费支出相应增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,中共南宁市邕宁区委党校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.21万元,国内公务接待批次2次,人次23次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出18.46万元,比2015年减少 3.09万元,降低14.34%。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行节约原则,减少了不必要的开支

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)中共南宁市邕宁区委党校没有开展预算绩效管理工作。

 

 





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