南宁市邕宁区妇女联合会2019年度部门决算
发布日期:2020-11-07 17:00 来源:邕宁区妇联


目    录


第一部分:邕宁区妇联  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:邕宁区妇联  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:邕宁区妇联2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:邕宁区妇联  概况


一、主要职能

1、妇联是中国共产党领导下的妇女群众团体组织,紧密围绕党委、政府的工作中心,团结、动员、组织妇女群众投身城区经济建设,推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高素质,促进女性人才成长;

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;

3、关注并研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,提出对策建议;

4、参与有关妇女儿童政策和法规的制定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作;

5、依照《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》,维护妇女、儿童的合法权益,为妇女儿童、为基层服务,指导乡镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;

6、承担城区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

二、部门决算单位构成

我会仅有邕宁区妇联本级预算单位。

第二部分:邕宁区妇联  2019年度部门决算报表


《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

详见附件:南宁市邕宁区妇女联合会2019年度部门决算公开附表


第三部分:邕宁区妇联2019年度部门决算情况说明


一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入222.27万元,其中本年收入200.16万元,2018年度决算数增加72.86万元,增长48.7%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入165.28万元,为南宁市邕宁区财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加24.72万元,增长17.6%,主要原因是年内增加物业补贴离退人员生活补助、医疗补助、编外人员发放绩效奖金人员经费增多。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4.其他收入34.88万元,为预算单位在“财政拨款收入”

事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2018年度决算数增加31.53万元,增长941%,主要原因是年内增加帮贫困户购买两癌保险项目经费

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6.上年结转和结余22.11万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加16.61万元,增长302%,主要原因是2018年其他应收款在2019年已支出

(二)本部门2019年度总支出222.27万元,其中本年支出204.06万元,2018年度决算数增加72.86万元,增长48.7%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)99.62万元:主要用于201一般公共服务支出99.62万元主要用于行政运行、其他群众团体事务支出。2018年度决算数增加1.13万元,增长1.1%,主要原因是年内增加物业补贴离退人员生活补助、医疗补助、编外人员发放绩效奖金人员经费支出增多。

2.教育支出(类)7.01万元:主要用于基层妇干培训班支出2018年度决算数增加7.01万元,增长100%,主要原因是2019年培训费列入教育支出,2018年培训费列入一般行政管理事务,所以在教育支出没有体现

3.社会保障和就业(类)11.81万元:208社会保障和就业11.81万元主要用于邕宁区妇联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2018年度决算数增加6.77万元,增长134%,主要原因是年内增加物业补贴离退人员生活补助、医疗补助

4.农林水支出(类)1.5万元:213农林水支出32.59万元,主要用于扶贫工作2018年度决算数减少31.09万元,下降95.4%,主要原因是2019年为贫困妇女购买两癌保险工作经费放在其他支出科目,2018年为贫困妇女购买两癌保险工作经费放在农林水支出科目。

5.住房保障支出(类)3万元:221住房保障支出3万元主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出2018年度决算数增加0.34万元,增长12.8%,主要原因是在职人员公积金基数调整。

6.其他支出(类)79.12万元:229其他支出4.49万元主要用于为城区建档立卡适龄贫困妇女购买“两癌”保险2018年度决算数增加74.63万元,增长1662%,主要原因是2019年为贫困妇女购买两癌保险工作经费、新建儿童之家文体器材经费、春节期间各项活动经费放在其他支出科目

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

8.年末结转和结余18.21万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数6.14万元增加12.07万元,增长196.6%,主要原因是本年度的其他应收款未能在年内报帐,放在2019年支出

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

邕宁区妇联  2019年度一般公共预算支出166.2万元,2018年度决算数增加26.29万元,增长18.8%其中:基本支出     60.13万元,项目支出106.07万元。

  邕宁区妇联 2019年度一般公共预算支出年初预算为   94.68万元,支出决算为166.2万元,完成年初预算的175.5%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为88.73万元,支出决算为99.62万元,完成年初预算的112%。具体情况如下:2010302一般行政管理事务0.32万元;2012901行政运行43.05万元;2012902一般行政管理事务40.74万元;2012999其他群众团体事务支出15.51万元;主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出预决算差异主要原因:年初预算由城区统一规划,年中根据工作需要调整支出科目和预算经费,追加了女性“两癌”保险工作经费。

(二)教育支出(类)年初预算为0万元,出决算为7.01万元。2050803培训支出7.01万元

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为3.72万元,支出决算为11.81万元,完成年初预算的317.5%2080501归口管理的行政单位离退休8.34万元;20890505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.48万元;主要用于邕宁区妇联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理面的支出。预决算差异的主要原因:2019发放退休人员生活补助

(四)卫生健康支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2万元。2101101行政单位医疗1.23万元;2101103公务员医疗补助0.77万元;预决算差异的主要原因追加单位部分医疗缴费

(五)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.5万元。2130599其他扶贫支出1.5万元;主要用于结对帮扶贫困户工作经费及帮扶干部精准扶贫下乡补贴工作经费预决算差异主要原因:年初预算由城区统一规划,年中根据工作需要调整支出科目,城区增加扶贫经费投入给我单位,用于结对帮扶贫困户工作经费及帮扶干部精准扶贫下乡补贴工作经费。

(六)住房保障支出(类)年初预算为2.23万元,支出决算为3万元,完成年初预算的134.5%2210201住房公积金3万元;主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。预决算差异主要原因是:编内在职住房公积金基数调整。

(五)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为41.26万元,完成年初预算的%2299901其他支出41.26万元。主要用于帮扶贫困户及编外人员的春节慰问经费支出。预决算差异原因:年中根据工作需要调整预算,2019年为贫困妇女购买两癌保险工作经费、新建儿童之家文体器材经费、春节期间各项活动经费,放在其他支出科目

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出60.13万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出47.75万元,完成年初预算的110%主要用于在职在编人员工资福利支出。预决算差异原因:年内调整预算发放物业补贴。

  2. 商品和服务支出3.72万元,完成年初预算的54.8%主要用于单位日常运转所需要的办公费。预决算差异原因:厉行节约,减少办公支出

对个人和家庭的补助支出8.67万元预决算差异原因:年中根据工作需要调整预算,发放离退人员生活补助、医疗补助。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

  邕宁区妇联 2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

邕宁区妇联  2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

三公”经费支出0,年初预算数0.08万元、上年支出数0主要原因:我单位无公务用车,未使用该笔经费。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排邕宁区妇联  出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,邕宁区妇联  开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。……

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出3.72万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少3.07万元,降低83%。主要原因是:本年度机关运行厉行节约,减少支出,比2018年减少0.39万元,降低9%。主要原因是:本年度机关运行厉行节约,减少支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金24万元,占一般公共预算项目支出总额的22.6%。组织对2019年度儿童家园运行管理妇女儿童发展资金2政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金24万元,占政府性基金预算项目支出总额的 %

共组织对“妇女儿童事业发展儿童家园运行管理项目2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出24万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目特点决定本项目重在社会效益。通过项目实施,加快推进了我城区妇女儿童事业发展,加强社会事业基础设施建设,改善与妇女儿童利益直接相关的公共服务条件,极大丰富了农村妇女儿童的生活,妇女儿童发展环境不断优化。社会效益看,一是为充分发挥儿童家园丰富城镇、农村未成年人校外生活的作用,惠及更多需要服务的儿童。进一步加强对留守儿童的关心关爱,并以保护儿童权利和促进儿童全面发展为宗旨,建立起儿童保护服务体系与网络。二是通过开展活动,大力宣传男女平等基本国策及儿童优先原则,进一步优化妇女儿童发展环境。三是项目列入南宁市为民办实事项目,得到区委、政府的高度重视与大力支持。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,妇女儿童发展专项项目自评得分为100分。全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是2018年计划完成创建儿童家园8所,占建设任务数的100%;二是妇联组织开展农村(社区)妇女之家建设;三是农村留守流动妇女儿童困难帮扶

发现的主要问题及原因:

下一步改进措施:

《项目支出绩效自评表》详见附件

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区本级财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。