中共南宁市邕宁区委宣传部2019年度部门决算
发布日期:2020-11-07 17:00 来源:中共南宁市邕宁区委宣传部

目    录

第一部分:中共南宁市邕宁区委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共南宁市邕宁区委宣传部2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:邕宁区委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:中共南宁市邕宁区委宣传部概况

一、主要职能

(一)主要职责

1.中共南宁市邕宁区委员会宣传部是城区党委主管思想意识形态工作和辖区精神文明建设的综合职能部门。主要职责是:

(1)负责组织指导、协调城区理论学习、理论宣传、理论研究工作,加强理论队伍建设。

(2)负责引导全城区的社会舆论工作,密切与新闻单位联系,组织、指导、协调社会宣传工作。

(3)负责从宏观上指导精神产品的生产和协助市有关部门对社会文化市场管理。

(4)负责规划、部署城区的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设工作。

(5)配合区委各部门做好党员教育工作。

(6)负责管理、组织、协调、指导城区对外宣传和新闻发布工作。

(7)负责组指导、协调宣传文化系统各部门之间的工作关系;负责对文化艺术工作进行宏观指导和协调。

(8)负责城区的国防教育,进行规划部署、指导、协调国防教育。

(9)负责加强互联网新闻宣传管理的组织、协调及指导工作。

(10)做好信息、资料编送工作。

2.精神文明建设委员会办公室主要职责:

(1)负责城区精神文明建设规划的起草、论证、督促和落实工作。

(2)负责城区群众精神文明建设创建活动,包括文明城区、文明村镇、文明行业、文明单位、文明社区、文明小区(庭院)、文明户和军警民共建等的组织、指导和管理工作。

(3)负责协调联系城区文明委员单位对精神文明建设齐抓共管。

(4)负责调研分析与反映城区精神文明建设的新情况、新问题,总结、交流和推广城区精神文明建设的经验和做法。

(5)负责对城区级以上精神文明建设创建各类荣誉称号的组织评选和推荐工作。

(6)负责组织开展公民道德建设宣传教育和实践活动。

(7)负责加强和改进未成年人思想道德建设的组织协调指导工作。

(8)承办城区党委和城区文明委交办的其他事项。

3.南宁市邕宁区互联网新闻研判中心主要职责:

收集、分析和研判辖区内网上舆情,维护互联网信息安全;协调和指导属地有关部门单位加强对网络新闻信息服务的管理;负责涉及辖区的网上舆论处置,及时掌握和遏制有关信息传播,针对网上热点开展正面引导,组织实施对网络宣传员、评论员、监督员队伍的培训;负责辖区网络舆情的编写和上报工作。

二、部门决算单位构成

邕宁区委宣传部、南宁市邕宁区互联网新闻研判中心、南宁市邕宁区社会科学界联合会

第二部分:中共南宁市邕宁区委宣传部2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:中国共产党南宁市邕宁区委宣传部2019年度部门决算公开附表)

第三部分:邕宁区委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1023.01 万元,其中本年收入  1000.92万元,较2018年度决算数788.31万元增加234.70万元,增长29.77%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入949.15 万元,为南宁市邕宁区财政当年拨付的资金。较2018年度决算数722.77万元增加226.38万元,增长31.32%,主要原因是成立融媒体中心、新闻出版局两个部门,购买相关融媒体设备、办公设备等支出增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。与2018年度决算数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2018年度决算数持平。

4.其他收入51.77万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数32.38 万元增加19.39 万元,增长59.89%,主要原因是其他收入来源不稳定,均为其他上级或同级单位拨款,没有可比性。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金与2018年度决算数持平。

6.上年结转和结余22.09万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减33.16万元少11.07万元,下降33.37%,主要原因是项目支出较去年增加,结转结余减少。

(二)本部门2019年度总支出1023.01万元,其中本年支出  949.15万元, 较2018年度决算数788.31万元增加234.70万元,增长29.77%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)733.46万元:主要用于邕宁区委宣传部本级及其内设机构、下属事业单位为办公正常运转所开支的行政运行、事业运行、一般行政管理事务的基本、项目方面支出。2018年度决算数648.03万元增加85.43 万元,增长13.18%,主要原因是成立融媒体中心、新闻出版局两个部门,购买相关融媒体设备、办公设备、人员工资福利等支出增加。

2.教育支出(类)34.14万元:主要用于邕宁区委宣传部本级及其内设机构、下属事业单位教育培训的支出。2018年度决算数3.65万元增加30.49 万元,增长6.96%,主要原因是2019年组织52名干部职工到厦门参加四力培训

3.科学技术支出(类)10.08万元:主要用于邕宁区社科联的基本支出。2018年度决算数10.16万元减少0.08万元,下降0.81%,主要原因是本年厉行节约,基本支出减少。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)27.83万元:主要用于新闻出版局农村公益电影放映。2018年度决算数0万元增加27.83万元,增长100%,主要原因是该项工作2019年从邕宁区文旅局转移到新闻出版局,因此为今年新增项目支出。

5.社会保障和就业支出(类)71.78万元:主要用于人员机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。2018年度决算数20.17万元增加51.61 万元,增长255.81%,主要原因是19年社保基数调整,社保支出增加。

6.农林水支出(类)9.70万元:主要用于帮扶工作支出的差旅费、给贫困户的生活补助、扶贫宣传支出。较2018年度决算数14.83 万元减少5.13万元,下降34.61%,主要原因是扶贫宣传支出减少。

7.住房保障支出(类)16.31万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2018年度决算数14.57 万元增加1.74 万元,增长11.97%,主要原因是7月份调整公积金缴款基数,公积金支出增加。

8.其他支出(类)45.85万元:主要用于其他支出,如春节录制经费、光碟刻录等。2018年度决算数减少16.67 万元,下降50.55%,主要原因是其他项目支出减少。

9.年末结转和结余73.86万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数22.09万元增加51.77 万元,增长234.41%%,主要原因是项目支出因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

中共南宁市邕宁区委宣传部2019年度一般公共预算支出931.66万元,较2018年度决算数711.11万元增加220.55 万元,增长31.01%。其中:基本支出317.36万元,项目支出614.31万元。

中共南宁市邕宁区委宣传部2019年度一般公共预算支出年初预算为 664.77万元,支出决算为931.66万元,完成年初预算的144.49%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为629.42万元,支出决算为733.46万元,完成年初预算的102.15%。具体情况如下:

1.2013301 行政运行(项级)年初预算为168.59万元,支出决算为153.92万元,完成年初预算的91.30%。主要原因是主要原因是19年调出一名工作人员,办公经费等支出减少,宣传部本级项目支出减少。

2.2013302 一般行政管理事务(项级)年初预算为400.00万元,支出决算为521.18万元,完成年初预算的130.30%。主要原因是成立城区融媒体中心,采购融媒体中心设备。

3.2013350事业运行(项级)年初预算为60.83万元,支出决算为 58.36万元,完成年初预算的95.94%。预决算差异原因是网研中心项目支出减少。

(二)教育支出(类)年初预算为0万元,支出决算为34.14万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

1.2050803培训支出(项级)年初预算为0万元,支出决算为34.14万元,完成年初预算的100%。主要原因是培训预算由城区教育局统一预算。

(三)科学技术支出(类)年初预算为0万元,支出决算为10.08万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

1.2060101行政运行(项级)年初预算为0万元,支出决算为 10.08万元,完成年初预算的100%。主要原因是年初做预算时将社科联支出列入2013301的科目中。

(四)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0万元,支出决算为21.83万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

1.2070607电影(项级)年初预算为0万元,支出决算为   21.83万元,完成年初预算的100 %。主要原因是农村公益电影放映工作2019年从邕宁区文旅局转移到新闻出版局,因此年初无预算。

(五)社会保障和就业支出(类)年初预算为22.50万元,支出决算为71.78万元,完成年初预算的319.02%。具体情况如下:

1.2080501 归口管理的行政单位离退休(项级)年初预算为1.08万元,支出决算为51.62万元,完成年初预算的4779.63%。主要原因是退休人员退休金由人社局统一做预算。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级)年初预算为21.42万元,支出决算为20.17万元,完成年初预算的94.16%。主要原因是19年调出一名工作人员,养老保险支出减少。

(六)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为9.70万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

1.2130599 其他扶贫支出(项级)年初预算为0万元,支出决算为9.70万元,完成年初预算的100%。主要原因是该支出由城区扶科局统一预算。

(七)住房保障支出(类)年初预算为12.85万元,支出决算为16.31万元,完成年初预算的126.93%。具体情况如下:

1.2210201住房公积金 (项级)年初预算为12.85万元,支出决算为16.31万元,完成年初预算的126.93%。主要原因是7月份调整公积金缴款基数,公积金支出增加。

(八)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为34.36万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

1.2299901其他支出(项级)年初预算为0万元,支出决算为34.36万元,完成年初预算的100%。主要原因是春节活动经费等支出没有作年初预算。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出317.36万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出244.13万元,完成年初预算的108.17%。预决算差异的原因是3月份调整社保缴费基数、7月份调整公积金缴款基数,因此社保、公积金单位部分支出增加。

(二)商品和服务支出21.45万元,完成年初预算的63.11%预决算差异的原因是公务用车运行费、其他交通费用减少。

对个人和家庭的补助支出51.44万元,完成年初预算的4762.96%预决算差异的原因是退休人员退休费由人社局统一做预算。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

中共南宁市邕宁区委宣传部2019年度政府性基金支出17.49万元,较2018年度决算数11.66万元增加5.83万元,增长50%。其中:基本支出0万元,项目支出17.49万元。

中共南宁市邕宁区委宣传部2019年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为17.49万元,完成年初预算的100%。

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

1.2070701资助国产影片放映(项级)年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。主要原因是该笔经费为市财政局下发经费,用于补助地方国家电影事业发展专项资金。

(二)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为11.49万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

1.2296004用于教育事业的彩票公益金支出(项级)年初预算为0万元,支出决算为11.49万元,完成年初预算的100%。主要原因是该笔经费为市财政局下发经费,用于补助乡村学校少年宫建设。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.34万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.34万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.34万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展宣传业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,邕宁区委宣传部下属二层机构网研中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.34万元,平均每辆0.34万元。

(三)公务接待费支出0万元。

2019年度我部一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0.34万元,与2018年相比减少1.56万元,比年初预算2.4万元减少2.06万元,下降85.83%。主要原因是认真贯彻中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,严格控制公务接待费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占年初预算的0%,与上年决算数持平;公务用车运行维护费0.34万元,占年初预算的17.89%,与2018年相比减少1.56万元;公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0%,与上年决算数持平。2019年未购置公务用车,年初无公务用车购置预算。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出21.79万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少12.2万元,降低35.89%。主要原因是:落实八项规定,厉行节约。比2018年减少24.29万元,降低52.71%。主要原因是:落实八项规定,厉行节约

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额123.26万元,其中:政府采购货物支出101.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.83万元授予中小企业合同金额123.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额21.83万元,占政府采购支出总额的17.71%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金330万元,占一般公共预算项目支出总额的53.72%。

共组织对“2019年党报党刊征订工作”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出330万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。2个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标重点党报党刊征订工作项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,相关人员对预算绩效管理理解不充分,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施:加强学习培训,提升业务能力。由于绩效评价工作要求高,工作量大,涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识,对涉及的人员素质来说,无疑是一场严峻的考验,只有通过进行多方位多层次的学习培训,努力提高相关人员素质,才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入邕宁区本级财政预决算管理的三公经费,是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。