南宁市邕宁区科学技术协会 2019年度部门决算
发布日期:2020-11-07 16:41 来源:邕宁区科协


   

第一部分:科协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:科协2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:科协2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:科协概况

一、主要职能

(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展,促进科学道德建设和学风建设。

(二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。

(三)密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

(四)注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作学者,举荐科学技术人才。

(五)组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,建设开放型科技创新智库。

(六)开展科技教育和技术培训工作,组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

(七)开展科学技术交流活动,促进科学技术合作,为科技人才来城区创新创业提供服务。

(八)制订城区全民科学素质行动计划纲要实施方案并组织实施。指导城区科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

(九)对城区各级科协组织进行业务指导。

(十)承担城区党委、政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成个即南宁市邕宁区科学技术协会。


第二部分:科协2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:南宁市邕宁区科学技术协会2019年度部门决算公开附表)


第三部分:科协2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入135.89万元,其中本年收入135.77万元, 2018年度决算数增加20.73万元,增长18.02%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入120.35万元,为南宁市邕宁区财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加10.70万元,增长9.76%,主要原因是单位人员增加,财政拨款收入增加

2.事业收入0万元。

3.经营收入0

4.其他收入15.42万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2018年度决算数增加10.03万元,增长186.09%,主要原因是上级专调资金增加

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余0.11万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少1.33万元,下降92.36 %,主要原因是支付上年末因为挂账没有结的数

(二)本部门2019年度总支出135.89万元,其中本年支出135.64万元, 2018年度决算数增加19.27万元,增长16.56%支出具体情况如下:

1206科学技术支出(类)103.47万元:主要用于在职职工的工资、医疗保障、住房公积金、正常公用经费(含车辆运行费)的支出、项目支出等。2018年度决算数增加22.23万元,增长27.36%,主要原因是上级专调资金增加

2.205教育支出(类)0.16万元:主要用于参加培训教育支出。2018年度决算数增加0.16万元,主要原因是2019单位主要领导参加上级科协组织的培训学习经费在本部门开支

3208社会保障和就业支出(类)20.53万元:主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出2018年度决算数减少5.41万元,下降20.85%,主要原因是2019年退休人员工资统一由人社局发放

4210卫生健康支出(类)3.40万元:主要用于在职在编人员公务员医疗补助、基本医疗补助等单位部分的支出2018年度决算数增加3.40万元,主要原因是2018年无卫生健康支出科目,且人员增加,卫生健康支出增加

5213农林水支出(类)3.8万元:主要用于邕宁区科协精准扶贫帮扶资金的开支。2018年度决算数减少0.69万元,减少15.37%,主要原因是城区统一投入的扶贫经费减少

6221 住房保障支出(类)4.25万元:主要用于职工公积金开支。2018年度决算数增加0.86万元,增长25.37%,主要原因是人员增加,住房保障相关补助增加

7229其他支出(类)0.04万元,是上述科目以外的其他支出。2018年度决算数减少1.26万元,减少96.92%,主要原因是2018发放了财政不能统发的事业单位退休人员2017年度绩效增量

8.结余分配0万元

9.年末结转和结余0.24万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加0.13万元,增长118.18 %,主要原因是年底因清算单位较多,未能及时与社保局结算清算期的社保欠费,因此暂时将未清算单位的社保列支结转到下一年度支付

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市邕宁区科学技术协会2019年度一般公共预算支出120.35万元,2018年度决算数增加10.70万元,增长9.76%其中:基本支出84.57万元,项目支出35.78万元。

科协2019年度一般公共预算支出年初预算为79.45万元,支出决算为120.35万元,完成年初预算的151.48%

205教育支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.16万元。具体情况如下:

2050803培训支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为0.16万元,主要原因是2019年追加了到区内参加培训的往返交通费。

206科学技术支出(类)年初预算为70.78万元,支出决算为88.18万元,完成年初预算的124.58%具体情况如下:

1.2060101行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为34.10万元。主要用于科协本级在职在编人员及编外人员财政统发工资,增加主要原因是科协本级在职及编外人员工资支出年初预算是放到2060701项,决算是放到2060101项。

2.2060701机构运行(项)年初预算为50.03万元,支出决算为21.73万元,完成年初预算的43.43%,主要原因是科协本级在职在编人员及编外人员工资支出年初预算是放到2060701项,决算是放到2060101项。主要用于二层事业单位在职人员工资及职工的医疗保障、年度正常公用经费的支出等。

3.2060702科普活动(项)年初预算为16.00万元,支出决算为12万元,完成年初预算的75%。主要原因是科普e站建设工作经费城区财政局未全额下达,第二年才将余下指标下达主要用于科普e站建设工作及2019年全民科学素质工作经费的开支。

4.2060703青少年科技活动(项)年初预算为3.15万元,支出决算为2.06万元,完成年初预算的65.40%。差异主要原因是开展青少年科技创新大赛活动的经费年初预算做在2060703项,决算放到2060702项。主要用于青少年科技创新大赛表彰及其他主题科普活动培训的支出。

5.2060799其他科学技术普及支出(项)年初预算为1.6万元,支出决算为18.29万元,完成年初预算的1143.13%。主要原因是上级科协项目经费投入增加。主要用于城区老科协服务经费和上级科协项目建设经费的支出。

(三)208社会保障和就业支出(类)年初预算为5.58万元,支出决算为20.53万元,完成年初预算的367.92%具体情况如下:

1.2080501归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0.24万元,支出决算为10.11万元,完成年初预算的4212.5%。主要原因是属于调整预算数,增加离退休人员生活补助和物业补贴。主要用于按规定发放离退休人员管理方面的支出。

2.2080502事业单位离退休(项)年初预算为0.2万元,支出决算为4.52万元。主要原因是属于调整预算数,增加二层事业单位离退休人员生活补助和物业补贴。主要用于二层事业单位按规定发放离退休人员管理方面的支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为5.14万元,支出决算为5.9万元,完成年初预算的114.76%。主要原因是养老保险缴费基数的调整。主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四)210卫生健康支出(类)年初无预算,支出决算为3.4万元。具体情况如下:

1.2101101行政单位医疗(项)年初预算为0万元,支出决算为1.23万元。主要原因是年初不列入本单位预算,属于调整预算数。主要用于科协机关缴纳医疗保险方面的支出。

2.2101102事业单位医疗(项)年初预算为0万元,支出决算为0.75万元。主要原因是年初不列入本单位预算,属于调整预算数。主要用于二层事业单位缴纳医疗保险方面的支出。

3.2101103公务员医疗补助(项)年初预算为0万元,支出决算为0.96万元。主要原因是年初不列入本单位预算,属于调整预算数。主要用于科协机关及二层事业单位缴纳公务员医疗补助方面的支出。

4.2101199其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.47万元。主要原因是年初不列入本单位预算,属于调整预算数。主要用于科协机关及二层事业单位缴纳工伤保险等其他医疗保险的支出。

(五)213农林水支出(类)年初无预算,支出决算为3.80万元。具体情况如下:

2130599其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.8万元。主要用于邕宁区科协精准扶贫帮扶资金的开支。增加主要原因是城区财政年初统筹安排预算支出,决算按照本单位实际开支列入决算。

(六)221住房保障支出(类)年初预算为3.09万元,支出决算为4.25万元,完成年初预算的137.54%具体情况如下:

2210201住房公积金(项)年初预算为3.09万元,支出决算为4.25万元,完成年初预算的137.54%。预决算差异的原因是住房公积金基数调整。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

(七)229其他支出(类)年初无预算,支出决算为0.04万元。具体情况如下:

2299901其他支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.04万元。主要原因是年初不列入本部门预算,属于调整预算数。主要用于春节活动经费的开支。

(八)结余分配 0万元。

(九)年末结转和结余0万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出84.57万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出63.84万元,完成年初预算的123.94%。原因是根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标、追加新进人员工资、正常晋级增加的人员工资,从而增加了工资福利支出。其中:30101基本工资19.71万元,30102津贴补贴14.47万元,30103奖金1.4万元,30107绩效工资12.76万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费5.9万元,30110职工基本医疗保险缴费1.98万元,30111公务员医疗补助缴费1.42万元,30112其他社会保障缴费0.26万元,30113住房公积金4.25万元,30199其他工资福利支出1.68万元。

(二)商品和服务支出6.10万元,完成年初预算的80.26%。预决算差异的原因是我单位在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出。其中:30201办公费1.46万元,30202印刷费0.2万元,30205水费0.15万元,30206电费0.2万元,30207邮电费0.3万元,30211差旅费1.02万元,30213维护费0.16万元,30215会议费0.18万元,30216培训费0.06万元,30217公务接待费0.06万元,30299其他商品和服务支出2.30万元。

(三)对个人和家庭的补助14.63万元,完成年初预算的3325%为城区预算调剂项目增加离退休人员生活补助和物业补贴。其中:30302退休费11.25万元,30307医疗费补助3.38万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市邕宁区科协2018年决算无政府性基金支出,2019年年初预算无政府性基金2019年度无政府性基金决算支出

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.06万元。

2019年度一般公共预算安排的“三公“经费年初预算数0.13万元,与上年同期持平。2019年“三公”经费决算支出0.06万元,与上年同期持平。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。

   具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支0万元。2019年,南宁市邕宁区科学技术协会开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆,全年运行经费决算数0万元。

(三)公务接待费支出0.06万元,国内公务接待批次1次,人次6次。主要用于开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出6.10万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少1.5万元。主要原因是我单位在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出。2018年增加2.75万元,增长121.82%。主要原因是:用于单位职工工资提高标准、新增1名事业单位人员,因此机关运行经费也较上年有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额3.84万元,其中:政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2.33万元,占一般公共预算项目支出总额的6.51%

共组织对青少年科技创新大赛及其他主题科普活动培训个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2.33万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目实施与经费管理规范,按计划和进度完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,青少年科技创新大赛及其他主题科普活动培训项目自评得分为97分。全年预算数为2.3万元,执行数为2.33万元,完成预算的101.31%。项目绩效目标完成情况:一是2019年分别在新江镇团阳小学、那楼镇那文小学、百济镇桥学小学、中和镇那例小学开展科普大篷车进校园活动,为偏远地区的乡村师生们带来了科技知识的饕餮盛宴,起到了很好的科普宣传效果;二是举办2019年青少年科技辅导员培训班,城区各中小学校共83位科技辅导员参加培训,对增强创新意识和提高科技辅导水平具有重要意义;三是及时开展2018年度邕宁区青少年科技创新大赛表彰并举行2019年邕宁区青少年科技创新大赛,在城区20多所中小学校初赛的基础上,选送符合标准的参赛作品参加评选,共展出科教制作类、科技发明类、电脑科幻画、手绘科幻画、科技小论文等共876多件作品,提高青少年科学素质,培养青少年的创新意识和实践能力,促进青少年全面健康成长。发现的主要问题及原因:项目资金较少,难以维持项目的正常运转。下一步改进措施:合理编制项目预算,积极做好预算编制工作,提高预算编制的科学性和可操作性。

部门项目支出绩效自评表

评价指标

分值

自评分

前期准备

6

6

项目管理

15

15

资金管理

20

20

绩效评价管理

5

5

项目产出

30

30

项目效果

24

21

总 分

100

97


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入邕宁区本级财政预决算管理的三公经费,是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。