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南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会2018年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2018-03-05 17:26 来源:

目  录

 

第一部分:部门概况

一、邕宁新兴产业园区管理委员会及所属单位主要职责和2018年主要工作务 ········································1-3页

二、机构设置和部门预算单位构成·······················3页

三、编制现状和人员构成·····························3-4页

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况··  ···············4-6页

二、2018年部门财政拨款收支预算情况··················7页

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况··········8页

四、其他重要事项情况说明···························8-9页

五、专业名词解释··································9-11页

     

 

 

 

 


 

 

 

第一部分:部门概况 

一、邕宁新兴产业园区管理委员会及所属单位主要职责和2018年主要工作任务

(一)主要职责

南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会是邕宁区人民政府直属事业单位,负责邕宁区龙岗新区、八鲤工业集中区、东部工业集中区的开发建设和管理工作的部门,主要职责为:

1.贯彻执行党的各项方针政策,组织实施城区党委、政府各项决策和工作部署,推进新兴园区开发进程,负责新兴园区建设各类法律文书签订工作。

2.负责新兴园区发展战略、规划编制、技术设计工作;负责新区建设规划、组织和实施工作;负责新区开发基础设施及公益性和功能性设施配套建设及现场施工管理等工作。

3.负责新兴园区的招商引资、项目洽谈、项目落地服务等工作,负责园区项目准入、项目“建前、建中、建后”协调、跟踪服务工作;负责园区招商引资活动组织策划、对外宣传工作。

4.负责新兴园区开发土地征收补偿和拆迁安置的计划、安排等工作;负责项目用地报批、收储、出让的计划安排等工作;负责新区农民产业安置回建用地收储、划拨计划安排和手续办理等工作。

5.组织制定和实施安置回建房、产业用地相关方案和前期手续办理等工作;负责安置政策的组织实施、宣传、解释等工作;负责新兴园区临时安置点过渡房规划定点、前期手续办理和建设、分配和管理等工作。

6.负责编制新兴园区开发资金运行和管理、预算和融资工作;负责实施新区经济运行分析、固定投资统计等工作;负责审批新区工业专项资金的划拨和使用等工作。

7.承办城区党委、政府交办的其他事项。  

(二)2018年主要工作任务

1. 完成固定资产投资200亿元,规模以上工业增加值增长13%,完成工业投资增长8%,实现规上工业税收1亿元;年内力争实现实际利用外资同比增长10%,区外境内到位内资同比增长12%。(各项经济指标任务最终以城区下达的为准)。

2. 实现实质性开工项目6 个(其中工业项目5个,商业项目1个),竣工投产工业项目6个以上(含续建)。培育规模以上工业企业4家,新增亿元企业2家。

3. 基础设施项目完成8亿元投资任务,完成通车里程20公里。实现新开工道路项目9条,龙岗2号路、3号路、八鲤路等18条续建道路全线通车。完成7条单项污水管道敷设,杆线迁改项目30个。实现龙岗西北组团和龙岗商务中心、新兴产业园续建路网全面贯通,龙岗片区和新兴产业园污水管网接入五象污水处理厂,供排水、供电等配套设施系统基本完善。

4. 开展13个项目4064亩用地报批工作,开展34个项目4185亩土地收储工作,推进15宗1462亩建设用地的上市招拍挂,力争全年土地出让成交总额达30亿元以上。

5. 实现A3、A4、五象一号安置房竣工交付使用,并组织动员拆迁群众申购安置房共1500套以上。确保A1项目顺利建设,力争实现八鲤工业区北片区安置房、八鲤工业区B2号、五合临港产业园区张村、龙岗商务区A15号、蒲新小区P1号等安置项目开工建设。加强引导和服务,实现3个以上产业用地项目开工建设。

6. 全年计划筹措资金35亿元。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会为南宁市邕宁区人民政府直属事业单位,实行财政全额拨款经费管理形式,事业单位分类改革类别为待分类,是具有独立法人资格的实体性正科级机构,下设综合部、规划建设部、经济发展部、土地开发部、安置回建部、资金管理部等6个工作部门。

2. 所属单位

南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会无所属单位

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

新兴产业园区管理委员会核定编制数为25名,实有人数22人,比上年减少1人。

(二)人员构成

人员构成为管委会在编在职人员、融入的职能管理部门和从城区有关部门抽调的人员和聘用人员;从城区有关部门抽调人68人;聘用人员74人,返聘政府顾问4人。

事业编制内在职人员22人中,科级以上5人,占22.73 %;其他人员17人,占77.27%。各类专业技术人员8人,占事业人员36.36%。

(三)车辆构成情况

管委会在编车辆2辆,从城区相关部门调配车辆20辆,租用社会车辆2辆,主要用于项目业务管理、拆迁安置维稳等工作。

    第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算 265.24万元。

(1)一般公共预算拨款 265.24 万元。

(2)本部门无政府性基金拨款收入预算。

(3)本部门无纳入财政专户管理的收入预算。

(4)本部门无未纳入财政专户管理的收入预算。

(5)本部门无上年结转收入预算。

(二)2018年部门支出预算总体情况

1. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)一般公共服务类科目 225.06 万元。

(2)社会保障和就业类科目 25.11 万元。

(3)住房保障类科目15.07万元。

2. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算 265.24 万元。

①工资福利支出预算 225.74 万元。

②商品和服务支出预算 24.43 万元 。

③对个人和家庭的补助支出预算 15.07 万元。

(2)本部门无项目支出预算。

(3)本部门无专项项目支出。

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

1.2018年收入总预算 265.24 万元,比2017年预算202.1万元增加63.14万元,同比增长 31.24 %。

一般公共预算拨款 265.24 万元,比2017年预算202.1万元增加63.14万元,同比增长 31.24 %。其中:经费拨款 265.24 万元,比2017年预算202.1万元增加63.14万元,同比增长 31.24 %。收入增加的主要原因是增加绩效考评奖金48.4万元(22000元/人×22人)和聘用人员春节慰问金(2500元/人×78人)。

本部门无纳入一般公共预算管理的非税收入预算。

本部门无政府性基金拨款预算。

本部门无纳入财政专户管理的收入预算。

本部门无未纳入财政专户管理的收入预算。

2.2018年支出总预算 265.24 万元,其中基本支出 265.24 万元,占支出总预算的 100 %,比2017年预算202.1万元增加63.14万元,同比增长31.24  %;项目支出 0 万元。

按支出功能分类科目划分,共分为 3 类,其中:

(1)一般公共服务类科目 225.06 万元,占支出总预算的 84.85 %,比2017年预算160.06万元增加65万元,同比增长 40.61 %,支出增加的主要原因是增加绩效考评奖金48.4万元(22000元/人×22人)和聘用人员春节慰问金(2500元/人×78人)。

(2)社会保障和就业类科目 25.11万元,占支出总预算的 9.47 %,比2017年预算26.29万元减少1.18万元,同比下降4.49 %,支出减少的主要原因是在职在编人员减少1人。

(3)住房保障类科目 15.07 万元,占支出总预算的 5.68 %,比2017年预算15.75万元减少 0.68 万元,同比下降 4.32 %,支出减少的主要原因是在职在编人员减少1人。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算 265.24 万元,占支出总预算的 100 %,比2017年预算202.1万元增加63.14万元,同比增长31.24  %,支出增加的主要原因是增加绩效考评奖金48.4万元(22000元/人*22人)和聘用人员春节慰问金(2500元/人*78人)。

①工资福利支出预算 225.74 万元,占基本支出预算的 85.11 %,比2017年预算160.5万元增加 65.24 万元,同比增长 40.65 %,支出增加的主要原因是增加绩效考评奖金48.4万元(22000元/人*22人)和聘用人员春节慰问金(2500元/人*78人)。

②商品和服务支出预算 24.43  万元,占基本支出预算的 9.21  %,比2017年预算25.85万元减少 1.42 万元,同比下降 5.49 %,支出减少的主要原因是减少在职在编人员1人的公用经费。

③对个人和家庭的补助支出预算 15.07 万元,占基本支出预算的 5.68 %,比2017年预算15.75万元减少 0.68 万元,同比下降 4.32 % ,支出减少的主要原因是减少在职在编人员1人的住房公积金。

(2)本部门无项目支出预算。

(3)本部门无专项项目支出预算。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算265.24万元,其中:一般公共预算收入预算265.24万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算265.24万元,其中:一般公共预算支出预算265.24万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)预算数为225.06万元,主要用于:在编在职人员的工资福利支出和日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为25.11万元,主要用于:主要用于在编在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为15.07万元,主要用于:主要用于在编在职人员住房公积金补贴。

    2. 本部门无政府性基金预算支出预算

    3. 本部门无国有资本经营预算支出预算。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.26万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.66万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算3.6万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算4.26万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算4.26万元,比2017年预算4.29万元减少0.03万元,同比下降0.7%。如金额与2017年一致,请说明“与2017年持平”。其中:公务接待费支出预算0.66万元,比2017年预算0.69万元减少0.03万元,同比下降0.7%,减少的原因是人员减少。

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

2.公务接待费2018年预算0.66万元,比2017年预算0.69万元减少0.03万元,同比下降0.7%,减少的原因主要是:减少的原因是人员减少。主要用于:接待客商。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算3.6万元,与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)事业机关运行经费

2018年本部门事业运行经费预算24.43万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算25.85万元减少 1.42 万元,同比下降 5.49 %,支出减少的主要原因是减少在职在编人员1人的公用经费。

(二)政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算项目。

    (三)政府购买服务情况

2018年本部门无纳入政府购买服务预算管理的项目

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)2018年无纳入绩效目标管理的项目

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支预算总表

          2. 部门收入预算总表

          3. 部门支出预算总表

          4.部门财政拨款收支总表

          5. 一般公共预算支出预算表

          6. 部门预算支出经济分类预算表

          7. 政府预算支出经济分类预算表

          8. 一般公共预算“三公”经费、会议费和培训支出预算表

          9. 政府性基金支出预算表

         10. 政府采购预算表

         11. 政府购买服务预算表

         12. 政府支出项目绩效目标申报报表

 

 

附件:南宁市邕宁区新兴产业园区管理委员会2018年部门预算公开表